现场核查一页纸 SOP · 某地绩效分级专项

P01

VOCs 风量虚标 + 活性炭不足

实测风量 / 设计风量 < 30% → 重大疑点
活性炭实际 / 环评设计差 1–2 数量级 = 不足
A 级禁 UV+活性炭 / 等离子+活性炭 低效组合
核真实风量（非铭牌）→ 反推装填量

P02

无组织收集效率低

集气罩控制风速 ≥ 0.3 m/s（逸散点）
车间须 微负压 + 门窗密闭 生产
消除短流：送风与集气口拉开距离
废水池 / 危废间 / 泄灰点 密闭+收集+有排气口

P03

报告数据矛盾 · 涉嫌造假

验收风量 vs 监测风量差 >3 倍 即存疑
缺进口浓度 = 去除率不可信 = 报告无效
负荷写 75% 但风量 <30% = 逻辑矛盾
同口多份报告打架 = 至少一份无效 / 一票否决

壹

排污许可证类维度①红线主分类

管理类别（重点/简化/登记）与实际情况一致

废气排放口数量、位置与许可证一致

执行标准（浓度/速率/限值）与许可证一致↳ 警惕 P04 标准打架

许可排放量 / 排放浓度未被超过

自行监测方案与许可证要求一致

发生变更是否及时重新申请 / 变更

核查口径：AB 级和绩效引领按对应标准查；属地拟升级企业按拟升等级查；其余按现场检查要点查。

贰

污染治理设施类关联 P01

现场实测风量 / 设计风量比值是否 ≥ 30%↳ P01 风量虚标红线

活性炭装填量 / 更换频次 vs 环评设计（差 1–2 数量级 = 不足）↳ P01 活性炭红线

申报等级工艺是否合规（A 级禁单一/低效组合）↳ P01 工艺等级红线

设施运行台账齐全（运行时间、药剂、电耗）

治理效率有支撑（去除率可验证，非空口）

P01 整改要点：核真实风量（非铭牌）→ 反推所需活性炭装填量（风量×浓度×停留时间）；建更换称重/照片台账；工艺不符要么升级、要么按实际等级申报，别硬冲 A。

叁

无组织排放类关联 P02 / P06

集气罩控制风速 ≥ 0.3 m/s（逸散点），罩口近源↳ P02红线

车间微负压 + 门窗密闭生产（喷涂/固化间成负压）↳ P02红线

消除短流：送风口与集气口保持足够距离↳ P02

物料贮存密闭（原料/产品/危废）

废水池 / 危废间 / 泄灰点密闭 + 收集 + 有排气口↳ P06红线

转运环节密闭 / 覆盖，无露天扬尘

P02 整改要点：不能用罩的改整体密闭+微负压；重新布局送排风消除短流；污水池/危废间/泄灰点加盖密闭并接入收集系统。与 P01 并发率极高——前端没收集+末端量不足要一起看。

肆

手工监测报告类关联 P03

验收风量 vs 监测风量量级一致（差 >3 倍存疑）↳ P03红线

进口浓度是否实测（缺进口 = 去除率不可信 = 报告无效）↳ P03红线

生产负荷与风量匹配（负荷 75% 但风量 <30% = 矛盾）↳ P03红线

同一排放口多份报告数据一致（打架 = 至少一份无效）↳ P03红线

报告基本信息完整（企业/排放口/日期/工况）

监测频次符合规范

P03 处理口径：涉嫌造假/数据矛盾 → 走重大不符合上报，不自行"补救"；验收报告无效 → 退回重做，不作为评级依据。属一票否决级红线。

伍

在线监测类关联 P03 造假/偷排

CEMS 站房规范（空调/温湿度/防雷，参照 HJ75/76）

零点 / 量程漂移在控

无数据突变 / 恒值 / 死数异常

采样管路 / 伴热正常

无旁路 / 稀释 / 干扰等涉嫌造假、偷排迹象↳ P03一票否决

核查口径：含"涉嫌在线监测数据造假 / 偷排"按重大不符合处理，触发合规风险，一票否决。

陆

环境管理规范类关联 P05

DCS 系统覆盖主要产污 / 治污设施↳ P05

门禁系统就位（国三及以下车辆管控）↳ P05

生产台账 / 设施台账完整↳ P05

环保管理制度 / 档案齐全↳ P05

环保管理人员具备相应能力↳ P05

重污染天气应急响应预案可用

P05 信号：申报 A 级却无 DCS / 无门禁、近两月国三及以下车辆无管控、台账缺失、人员不具备管理能力——均与绩效等级直接挂钩。

现场记录区

企业（脱敏代号）

行业

拟申报等级

核查日期

核查人

关联模式

P01P02P03 P04P05P06

发现问题速记（脱敏）